Contrato federal · Empenho 2025NE001055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: aquisição de materiais de enfermagem. Valor global contratado: R$ 10.035,90. Vigência de 05/12/2025 a 22/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS 090147
- Local da unidadeoficial
- LINS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3527108
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 024.00148656/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.035,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.035,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 22/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICO | 100 | R$ 0,25 | R$ 25,00 |
| PINÇA CIRÚRGICA | 3 | R$ 63,00 | R$ 189,00 |
| ESTETOSCÓPIO USO EM SAÚDEESTETOSCÓPIO | 5 | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
| DETERGENTE | 24 | R$ 12,30 | R$ 295,20 |
| TOUCA HOSPITALAR | 10 | R$ 6,80 | R$ 68,00 |
| SONDA TRATO URINÁRIO | 150 | R$ 0,58 | R$ 87,00 |
| SERINGA | 5 | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
| SAPATILHA HOSPITALAR | 1.000 | R$ 0,60 | R$ 600,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | 1.440 | R$ 1,49 | R$ 2.145,60 |
| LANCETA | 30 | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
| FRONHA | 1.440 | R$ 2,10 | R$ 3.024,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 72 | R$ 2,00 | R$ 144,00 |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 3 | R$ 121,00 | R$ 363,00 |
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO | 100 | R$ 7,18 | R$ 718,00 |
| CUBA USO HOSPITALAR | 10 | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE | 30 | R$ 4,37 | R$ 131,10 |
| CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO | 300 | R$ 0,98 | R$ 294,00 |
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 300 | R$ 0,58 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001055 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00148656/2025-91
valor global após o termo: R$ 10.035,90 · vigência até 22/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751609
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.