Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-CTCONTE. PROCESSO SUAP: 23165.001494.2025-29. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO PROJETO CLUBE IFS…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 56.294.347 CARLA INES DILLENBURG (CNPJ 56.294.347/0001-49) para: área: pf-ctconte. processo suap: 23165.001494.2025-29. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais necessários à realização do projeto clube ifsul passo fundo de xadrez (ipfx), conform…. Valor global contratado: R$ 1.098,98. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- 56.294.347 CARLA INES DILLENBURGCNPJ 56.294.347/0001-49
- Processooficial
- 23165.001494.2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.098,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.098,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABULEIROTabuleiro - material: madeira, tipo: xadrez, aplicação: lazer e entretenimento, características adicionais: modelo oficial | 1 | R$ 587,00 | R$ 587,00 |
| RELÓGIORelógio - tipo: xadrez, mostrador: digital, características adicionais: acréscimo e atraso de contagem de tempo, largura: 14, altura: 25 | 2 | R$ 255,99 | R$ 511,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.098,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.098,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.098,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.098,98
Faturas
- 64122432 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.098,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001494.2025-29
valor global após o termo: R$ 1.098,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751613
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.