Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVICOS GERAIS DA REITORIA E DOS NOVOS CAMPI. DISPENSA ELETRONICA Nº 90009/2025, UASG 158155. PROCESSO 23421.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: aquisicao de eletrodomesticos e equipamentos para atender demandas de servicos gerais da reitoria e dos novos campi. dispensa eletronica nº 90009/2025, uasg 158155. processo 23421.004239.2025-60. item 01.. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 14/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 23421.004239.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/12/2025
- Vigênciaoficial
- 14/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 12 KG, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760,00
Faturas
- 122 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004239.2025-60
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751632
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.