Contrato federal · Contrato 00263/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou C F RUFINO (CNPJ 38.350.458/0001-43) para: contratação de gêneros alimentícios de quantitativo de rancho (qr), especificado(s) no(s) item(ns) 1 do termo de referência. Valor global contratado: R$ 84.367,06. Vigência de 04/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- C F RUFINOCNPJ 38.350.458/0001-43
- Processooficial
- 64321.007247/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.367,06
- Valor globaloficial
- R$ 84.367,06
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DEFUMADA | 220 | R$ 27,00 | R$ 5.940,00 |
| CONDIMENTO | 325 | R$ 24,00 | R$ 7.800,00 |
| FRUTA | 170 | R$ 33,00 | R$ 5.610,00 |
| FRUTA | 52 | R$ 32,53 | R$ 1.691,56 |
| FRUTA | 260 | R$ 18,00 | R$ 4.680,00 |
| FRUTA | 3.300 | R$ 2,50 | R$ 8.250,00 |
| FRUTA | 1.248 | R$ 8,00 | R$ 9.984,00 |
| FRUTA | 300 | R$ 3,00 | R$ 900,00 |
| FRUTA | 260 | R$ 6,00 | R$ 1.560,00 |
| FRUTA | 1.040 | R$ 7,00 | R$ 7.280,00 |
| VERDURA IN NATURA | 26 | R$ 24,00 | R$ 624,00 |
| CONDIMENTO | 39 | R$ 45,00 | R$ 1.755,00 |
| VERDURA IN NATURA | 484 | R$ 20,00 | R$ 9.680,00 |
| VERDURA IN NATURA | 260 | R$ 13,75 | R$ 3.575,00 |
| VERDURA IN NATURA | 260 | R$ 15,00 | R$ 3.900,00 |
| VERDURA IN NATURA | 260 | R$ 15,00 | R$ 3.900,00 |
| LEGUME IN NATURA | 965 | R$ 7,50 | R$ 7.237,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.485,20
- A liquidarcalculado
- R$ 29.485,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.871,20 · a liquidar R$ 21.871,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000131 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.374,00 · a liquidar R$ 4.374,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000142 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 3.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.