Contrato federal · Contrato 85154/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), CAMPUS AVANÇADO TUPÃ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE AL…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPA (CNPJ 04.666.113/0001-81) para: aquisição de alimentos para os discentes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo (ifsp), campus avançado tupã, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae), a serem entreg…. Valor global contratado: R$ 37.677,50. Vigência de 06/02/2026 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPACNPJ 04.666.113/0001-81
- Processooficial
- 23305.023908/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.677,50
- Valor globaloficial
- R$ 37.677,50
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.825 | R$ 11,30 | R$ 20.622,50 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.895 | R$ 9,00 | R$ 17.055,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.260,50
- A liquidarcalculado
- R$ 19.260,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000918 · 09/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.260,50 · a liquidar R$ 19.260,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29.270 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.976,00
- 29.155 · emitida 05/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,00
- 29.007 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 992,00
- 28830 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,00
- 28.655 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,00
- 28.489 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.976,00
- 28.315 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.313,00
- 28171 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751645
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.