Contrato federal · Empenho 2025NE001057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROVETAS E BALÃO VOLUMÉTRICO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição de provetas e balão volumétrico. Valor global contratado: R$ 626,60. Vigência de 13/12/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 25387.000544/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 626,60
- Valor globaloficial
- R$ 626,60
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIALVIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO | 10 | R$ 17,80 | R$ 178,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASEPLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 9 | R$ 33,00 | R$ 297,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASEPLÁSTICA, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA | 2 | R$ 75,80 | R$ 151,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 626,60
- A liquidarcalculado
- R$ 626,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001057 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 626,60 · a liquidar R$ 626,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2251 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 151,60
- 2249 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001057 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000544/2025-71
valor global após o termo: R$ 626,60 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751819
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.