Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS (BANNER E FOLDERS) PARA ATENDER A DEMANDA DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA (CNPJ 02.472.396/0002-86) para: aquisição de material gráfico e afins (banner e folders) para atender a demanda do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 3.427,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDACNPJ 02.472.396/0002-86
- Processooficial
- 23833.001086/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.427,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.427,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS | 46 | R$ 74,50 | R$ 3.427,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,00
Faturas
- 2323 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001086/2024-76
valor global após o termo: R$ 3.427,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.