Contrato federal · Empenho 2025NE001029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BLOCO DE ANOTAÇÕES E CADERNO DE ANOTAÇÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho referente ao pregão 90007/2024 - aquisição de material de consumo ( bloco de anotações e caderno de anotações) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 05 do processo digi…. Valor global contratado: R$ 652,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23204.015160/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,00
- Valor globaloficial
- R$ 652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA FLEXÍVEL | 9 | R$ 28,00 | R$ 252,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001029 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 652,00
Faturas
- 1494 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001029 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.015160/2025-29
valor global após o termo: R$ 652,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751969
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.