Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90031/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19578 DA PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUALYTECK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.210.076/0001-28) para: empenho do pregao 90031/2025 para atender ao pedido 19578 da pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s…. Valor global contratado: R$ 297,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUALYTECK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 06.210.076/0001-28
- Processooficial
- 23069.189218/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,00
- Valor globaloficial
- R$ 297,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GABINETEGABINETE, TIPO TORRE, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, SISTEMA VENTILAÇÃO NATURAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR PRETA, ALTURA EXTERNA 41 CM, LARGURA EXTERNA 20 CM, PROFUNDIDADE 46 CM, MODELO A… | 2 | R$ 148,50 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000752 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,00
Faturas
- 1705 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000752 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189218/2025-71
valor global após o termo: R$ 297,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.