Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA O DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA CP - DAMEC-CP, DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 08.418.834/0001-23) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de ferragens para o departamento acadêmico de mecânica cp - damec-cp, da utfpr campus cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 73,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 08.418.834/0001-23
- Processooficial
- 23064.053984/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73,50
- Valor globaloficial
- R$ 73,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO CABEÇA CHATAPARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA NÁILON E FENDA | 10 | R$ 7,35 | R$ 73,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73,50
Faturas
- 95175 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053984/2025-49
valor global após o termo: R$ 73,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752000
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.