Contrato federal · Empenho 2025NE000997 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLAINA DESENGROSSADEIRA, REQ 2694, PROCESSO 23065.031618/2025-29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: aquisição de plaina desengrossadeira, req 2694, processo 23065.031618/2025-29. Valor global contratado: R$ 4.701,21. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 23065.031618/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.701,21
- Valor globaloficial
- R$ 4.701,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 1.650 WATT, LARGURA CORTE 304 MM, PROFUNDIDADE CORTE 3 MM, COMPRIMENTO MESA 304 MM, LARGURA MESA 771 MM, ROTAÇÃO 8.500 RPM, VOLTAGEM 220/ 230 V, APLICAÇÃO PLAINAR MADEIRA, CARACTERÍST… | 1 | R$ 4.701,21 | R$ 4.701,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.701,21
- A liquidarcalculado
- R$ 4.701,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000997 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.701,21 · a liquidar R$ 4.701,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64197 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000997 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.031618/2025-29
valor global após o termo: R$ 4.701,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752129
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.