Contrato federal · Contrato 00003/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FONECEDORA DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICAMENTE ÁGUA MENERAL DE 20L E CAFÉ, PARA ATENDER A SAMF, SPUCGU E PFN/SE.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 13.446.611/0001-00) para: contratação de empresa fonecedora degêneros alimentícios, especificamente água meneral de 20l e café, para atender a samf, spucgu e pfn/se.. Valor global contratado: R$ 16.087,00. Vigência de 19/02/2015 a 31/12/2015 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 13.446.611/0001-00
- Processooficial
- 10583.000155/2014-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 16.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.086,96
- Assinaturaoficial
- 19/02/2015
- Publicaçãooficial
- 09/03/2015
- Vigênciaoficial
- 19/02/2015 a 31/12/2015
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 730 | R$ 12,76 | R$ 9.314,80 |
| ÁGUA MINERAL | 1.480 | R$ 4,57 | R$ 6.763,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2015 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2015
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75215
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.