Contrato federal · Empenho 2025NE000623 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 900016/2025, ATA 36/2025 , UASG(070006). AQUISIÇÃO DE 720 BOBINAS TÉRMICA 80 MMX40 M. PARA ATENDIMENTO DO PROJETO FALICITA DO MTE-MG. PROCESSO 13.621.220094/2025-…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: atender ao pregão 900016/2025, ata 36/2025 , uasg(070006). aquisição de 720 bobinas térmica 80 mmx40 m. para atendimento do projeto falicita do mte-mg. processo 13.621.220094/2025-32.. Valor global contratado: R$ 3.031,20. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 13621.220094/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.031,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.031,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL SENHABOBINA PAPEL SENHA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO 40 M, GRAMATURA 56 G/M2, COR AMARELA | 720 | R$ 4,21 | R$ 3.031,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.031,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.031,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000623 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.031,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.031,20
Faturas
- 3388 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.031,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000623 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000623 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13621.220094/2025-32
valor global após o termo: R$ 3.031,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752194
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.