Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (ÓCULOS DE PROTEÇÃO). PREGÃO DLO 2023ARP00040. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: FTC E CECOR. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.254843/2025-42 PRA…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 43.183.879/0001-67) para: aquisição de material de proteção e segurança (óculos de proteção). pregão dlo 2023arp00040. recurso: occ. solicitação: ftc e cecor. processo de pagamento: 23072.254843/2025-42 prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados…. Valor global contratado: R$ 236,80. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 43.183.879/0001-67
- Processooficial
- 23072.270412/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,80
- Valor globaloficial
- R$ 236,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REG… | 5 | R$ 5,92 | R$ 29,60 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DOS OLHOS, CONTRA POEIRA E RESÍDUOS DO A R, CARACTERÍSTICA… | 35 | R$ 5,92 | R$ 207,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,80
Faturas
- NF000.844 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270412/2023-61
valor global após o termo: R$ 236,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.