Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O USO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS EM LABORATORIOS DE GEOPROCESSAMENTO DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 54.742.940/0001-85) para: aquisicao de equipamentos para o uso e manutencao de atividades pedagogicas realizadas em laboratorios de geoprocessamento do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 85,83. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 54.742.940/0001-85
- Processooficial
- 23833.000446/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,83
- Valor globaloficial
- R$ 85,83
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,50 MM, COMPRIMENTO 50 M, REVESTIMENTO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA/ARCO ABS PROVA D'ÁGUA/CABO CÔMODO/EX-, ESPESSURA 1 MM, APLICAÇÃO MED… | 1 | R$ 56,55 | R$ 56,55 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANIVELA | 1 | R$ 29,28 | R$ 29,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,83
Faturas
- 64075715 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000446/2025-01
valor global após o termo: R$ 85,83 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.