Contrato federal · Contrato 00252/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (REAGENTES E INSUMOS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos) para atender às necessidades dos setores do laboratório do hospital militar de área de manaus. Valor global contratado: R$ 6.207,20. Vigência de 15/12/2025 a 14/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 64581.002415/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.207,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.207,20
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 14/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 10 | R$ 11,22 | R$ 112,20 |
| CORANTE | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| CORANTE | 5 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| CORANTE | 15 | R$ 44,00 | R$ 660,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| CORANTE | 20 | R$ 188,00 | R$ 3.760,00 |
| CORANTE | 15 | R$ 38,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000204 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001442 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,00 · a liquidar R$ 88,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002235 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752729
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.