Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTES AOS ITENS 47 (1 UN.) E 55 (1 UN.), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 (PREGÃO Nº 90002/2025 – UASG 154849), PARA ATE…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: aquisição de utensílios de copa e cozinha, correspondentes aos itens 47 (1 un.) e 55 (1 un.), da ata de registro de preços nº 03/2025 (pregão nº 90002/2025 – uasg 154849), para atendimento das demandas do programa nacion…. Valor global contratado: R$ 83,58. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23358.018406/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83,58
- Valor globaloficial
- R$ 83,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITEIRALEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 1 L, FORMATO CILÍNDRICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO | 1 | R$ 54,58 | R$ 54,58 |
| CANECO DE METALCANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 A 3 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR | 1 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,58
Faturas
- 5319 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.018406/2024-86
valor global após o termo: R$ 83,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.