Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E OUTROS MATERIAIS CONSUMÍVEIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA ACADÊMICA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: empenho para aquisição de componentes eletrônicos e outros materiais consumíveis laboratoriais para atender as demandas da diretoria acadêmica de gestão e tecnologia da informação-diatinf do ifrn, cnat no valor total de…. Valor global contratado: R$ 6.596,40. Vigência de 08/12/2025 a 08/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23057.007113/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.596,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.596,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICOPlaca Montagem Circuito Eletrônico - material: fenolite cobreado, aplicação: pci, dimensões: 20 x 20 | 30 | R$ 24,89 | R$ 746,70 |
| PROTOBOARDProtoboard - material corpo: polímero abs, material contato: liga prata e níquel, número furos: 2.420, dimensões: 0,30 a 0,80 | 30 | R$ 194,99 | R$ 5.849,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.596,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.596,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.596,40 · a liquidar R$ 6.596,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3975 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.596,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007113.2025-42
valor global após o termo: R$ 6.596,40 · vigência até 08/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.