Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 01 PAINEL LED INDOOR, 4X2M COM PROCESSADOR DE VÍDEO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COMANDO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.876.869/0001-18) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de 01 painel led indoor, 4x2m com processador de vídeo e instalação, para atender as demandas do centro de comando e controle da superintendência de políci…. Valor global contratado: R$ 55.000,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.876.869/0001-18
- Processooficial
- 08667.042098/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMONITOR IMAGEM - TAMANHO TELA: 55, TIPO TELA: LFD, CONSUMO: 200, TENSÃO OPERAÇÃO: 100 A 240, RESOLUÇÃO IMAGEM: 1920 X 1080, TIPO ENTRADA: VGA/RGB, TIPO IMAGEM: WINDE SCREEN 16:9 | 1 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.000,00 · a liquidar R$ 55.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20697 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 55.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752848
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.