Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
SOL. 222/2025 SJE - DI 406/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO NO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VALLAIR AIRFLUID BOMBAS, COMPRESSORES, INSTRUMENTACAO E VALVULAS LTDA (CNPJ 57.839.532/0001-34) para: sol. 222/2025 sje - di 406/2025 - dispensa de licitação aquisição da bomba de vácuo no ifmg - campus são joão evangelista, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição - sol. sisplan 22758. Valor global contratado: R$ 14.591,57. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VALLAIR AIRFLUID BOMBAS, COMPRESSORES, INSTRUMENTACAO E VALVULAS LTDACNPJ 57.839.532/0001-34
- Processooficial
- 23214.002330/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.591,57
- Valor globaloficial
- R$ 14.591,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE VÁCUOBomba De Vácuo - tipo: lóbulo rotativo, potência motor: 4,8, voltagem: 220/380, vazão: 170 | 1 | R$ 14.591,57 | R$ 14.591,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.591,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.591,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.591,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.591,57
Faturas
- 43016 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.591,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002330/2025-96
valor global após o termo: R$ 14.591,57 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752867
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.