Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 68/2025 - AQUISIÇÕES MATERIAIS CONSUMO - CTI - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROCESSO 23305.020731.2025-17 - ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 36.981.651/0001-57) para: dispensa 68/2025 - aquisições materiais consumo - cti - campus são josé dos campos processo 23305.020731.2025-17 - entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 13.249,50. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 36.981.651/0001-57
- Processooficial
- 23305.020731.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.249,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.249,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOEstabilizador Tensão - tensão alimentação entrada: 115/127/220, características adicionais: mínimo de conexões de saída: 5,,tomadas nbr 14136, tipo: nobreak senoidal, tensão saída: 115, fator potência… | 50 | R$ 264,99 | R$ 13.249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.249,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.249,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.249,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.249,50
Faturas
- 124 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.249,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020731.2025-17
valor global após o termo: R$ 13.249,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.