Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO (EMBUTIDO E OUTROS) PARA O PROJETO MULHERES MIL DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROCESSO 23323.001645.2025-89.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS (CNPJ 13.747.468/0001-96) para: empenho para aquisição de itens de alimentação (embutido e outros) para o projeto mulheres mil do campus bom jesus do itabapoana. processo 23323.001645.2025-89.. Valor global contratado: R$ 1.523,56. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOSCNPJ 13.747.468/0001-96
- Processooficial
- 23323.001645.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.523,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.523,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 60 | R$ 6,80 | R$ 408,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 40 | R$ 17,48 | R$ 699,20 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 2 | R$ 58,38 | R$ 116,76 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 20 | R$ 14,98 | R$ 299,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.523,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.523,56
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.523,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.523,56 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1138 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001645.2025-89
valor global após o termo: R$ 1.523,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752956
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.