Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) ALL-FLASH, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE E GARANTIA POR UM PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0003-53) para: aquisição de subsistema de armazenamento de dados (storage) all-flash, incluindo serviços de instalação, configuração, suporte e garantia por um prazo de 60 (sessenta) meses. Valor global contratado: R$ 1.067.900,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0003-53
- Processooficial
- 00058.051682/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.067.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.067.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS PORPROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACEREDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS… | 1 | R$ 1.067.900,00 | R$ 1.067.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.067.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.067.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000585 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.067.900,00 · a liquidar R$ 1.067.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1402 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 277.494,56
- 1403 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291.076,49
- 2554 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499.328,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.