Contrato federal · Empenho 2025NE000678 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS, NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR. SOL…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 51.560.442/0001-23) para: aquisicao de ferragens, ferramentas, materiais para laboratorio de usinagem, funilaria, metalurgia e afins, necessarios para atender as demandas do campus pato branco da utfpr. solic. 224/2025 - pregao eletronico 90015/2…. Valor global contratado: R$ 5.085,37. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 51.560.442/0001-23
- Processooficial
- 23064.048916/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.085,37
- Valor globaloficial
- R$ 5.085,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSORPEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO ÓLEO, APLICAÇÃO COMPRESSOR SRP1040 | 11 | R$ 46,17 | R$ 507,87 |
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS , REFERÊNCIA NORMA DIN 51517 | 5 | R$ 45,10 | R$ 225,50 |
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO LUBRIFICANTE SINTÉTICO COM NANO PARTÍCULA DE PRAT A, APLICAÇÃO LIGAS METÁLICAS FERROSAS, NÃO-FERROSAS E GALVANIZ A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, 100% SOLUVEL EM… | 8 | R$ 544,00 | R$ 4.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.085,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.085,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000678 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.085,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.085,37
Faturas
- 3018 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.085,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000678 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048916/2025-68
valor global após o termo: R$ 5.085,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.