Contrato federal · Contrato 00155/2025 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO DE GERADORES, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.195.664/0001-21) para: ontratação de serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corretiva do grupo de geradores, sem dedicação exclusiva de mão de obra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e…. Valor global contratado: R$ 61.713,60. Vigência de 24/11/2025 a 23/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.195.664/0001-21
- Processooficial
- 23089.040007/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.713,60
- Valor globaloficial
- R$ 61.713,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 123.427,20
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 23/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAFORNECIMENTO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NECESSIDADE, MARCA E MODELO | 6 | R$ 4.435,60 | R$ 26.613,60 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 4.450 | R$ 6,00 | R$ 26.700,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO DE GERADOR - 700KVA CATERPILLAR MOD. CAT600, SÉRIE CAT00C18CAR300149 | 6 | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO DE GERADOR - 700KVA CATERPILLAR MOD. CAT600, SÉRIE CAT00C18CAR300149 | 6 | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.485,60
- A liquidarcalculado
- R$ 13.085,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.400,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001991 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.450,00 · a liquidar R$ 4.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001990 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001992 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.435,60 · a liquidar R$ 4.435,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000292 · 24/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2026NE000785 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
- 2026NE000894 · 07/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.200,00
Faturas
- 328 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 420 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 455 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 370 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 283 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 248 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 210 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 180 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 06 (SEIS) MESES, COMPREENDIDO ENTRE 24/05/2026 E 23/11/2026
valor global após o termo: R$ 61.713,60 · vigência até 23/11/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/08/2026
A FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE DEIXA DE SE CHAMAR MANUTESP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E PASSA A DENOMINAR-SE OFICIALMENTE SUBGERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., SEM ALTERAÇÃO DO CNPJ; E A RETIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM DE GERADOR CONSTANTE NO TERMO ANTERIOR (SEI Nº 337864…
valor global após o termo: R$ 61.713,60 · vigência até 23/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753225
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.