Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE CARRINHO DE AÇO GALVANIZADO. IFG - CAMPUS CIDADE DE GOIAS. PREGAO 90022/2024 - UASG: 158153. CONFORME PROCESSO 23470.000721/2025-45.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: empenho para atender aquisicao de carrinho de aço galvanizado. ifg - campus cidade de goias. pregao 90022/2024 - uasg: 158153. conforme processo 23470.000721/2025-45.. Valor global contratado: R$ 6.077,30. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23470.000721/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.077,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.077,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM ELETROLÍTICA, CAPACIDADE 400 KG, ALTURA 100 CM, LARGURA 60 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS POLIURETANO, TIPO PLATAFORMA COM AS… | 5 | R$ 1.215,46 | R$ 6.077,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.077,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.077,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.077,30 · a liquidar R$ 6.077,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41607 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.077,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000721/2025-45
valor global após o termo: R$ 6.077,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.