Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL, MATERIAL 100 POR CENTO CELULOSE, TAMANHO NR 103, APLICAÇÃO CAFETEIRA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLAS COSTURA, CAIXA COM 30 UN…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS (CNPJ 57.656.731/0001-07) para: aquisição de filtro para café descartável, material 100 por cento celulose, tamanho nr 103, aplicação cafeteira elétrica, características adicionais duplas costura, caixa com 30 unidades, para consumo nas instalações do…. Valor global contratado: R$ 441,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOSCNPJ 57.656.731/0001-07
- Processooficial
- 01340.002422/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,00
- Valor globaloficial
- R$ 441,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 100 | R$ 4,41 | R$ 441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,00
Faturas
- 124 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002422/2024-15
valor global após o termo: R$ 441,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.