Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA O CAMPUS OIAPOQUE, AUTORIZAÇÃO OFÍCIO 246/2025/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.003145.2025-60
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou M. DO CARMO VIEIRA MOURA (CNPJ 11.456.180/0001-37) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (gás) para o campus oiapoque, autorização ofício 246/2025/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.003145.2025-60. Valor global contratado: R$ 728,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M. DO CARMO VIEIRA MOURACNPJ 11.456.180/0001-37
- Processooficial
- 23228.003145.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 728,00
- Valor globaloficial
- R$ 728,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME BUTANO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C4H10, MASSA MOLECULAR 58,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QU… | 4 | R$ 182,00 | R$ 728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 364,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728,00 · a liquidar R$ 364,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,00
Faturas
- 560 · emitida 16/06/2026 · Siafi ErroR$ 364,00
- 453 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003145.2025-60
valor global após o termo: R$ 728,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753447
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.