Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ARTE MAIS COMERCIO DE QUADROS E TELAS LTDA (CNPJ 48.954.043/0001-32) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (expediente), conforme pregão eletrônico nº 90002/2025 processo nº 23096.052751/2024-71.. Valor global contratado: R$ 17.075,52. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- ARTE MAIS COMERCIO DE QUADROS E TELAS LTDACNPJ 48.954.043/0001-32
- Processooficial
- 23096.052751/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.075,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.075,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA DE PINTURATELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 120 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA | 48 | R$ 70,84 | R$ 3.400,32 |
| TELA DE PINTURATELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 70 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA | 480 | R$ 28,49 | R$ 13.675,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.075,52
- A liquidarcalculado
- R$ 17.075,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.075,52 · a liquidar R$ 17.075,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.075,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71
valor global após o termo: R$ 17.075,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753473
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.