Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES PARA ALOJAMENTO DOS ALUNOS DO CPCAR (CURSO PREPARATÓRIO DE CADETES DO AR) - ESC…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MS DELAZARI MOVEIS LTDA (CNPJ 51.420.822/0001-62) para: o objeto do presente instrumento é o registro de preços para eventual aquisição de itens permanentes para alojamento dos alunos do cpcar (curso preparatório de cadetes do ar) - escrivaninha.. Valor global contratado: R$ 235.466,00. Vigência de 04/12/2025 a 08/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- MS DELAZARI MOVEIS LTDACNPJ 51.420.822/0001-62
- Processooficial
- 67550.009409/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.466,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 08/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCRIVANINHAESCRIVANINHA, MATERIAL MADEIRA, REVESTIMENTO IMBUIA, ALTURA 78,5 CM, LARGURA 115 CM, PROFUNDIDADE 85 CM, QUANTIDADE PÉS 2 UN, QUANTIDADE GAVETAS 9 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO DE COURO PRETO,… | 154 | R$ 1.529,00 | R$ 235.466,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 235.466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 235.466,00 · a liquidar R$ 235.466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00044/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.