Contrato federal · Contrato 00140/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, SOB FREEZERS VERTICAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE - SVSA E SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - SAES)
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C&G COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 53.437.969/0001-90) para: aquisição, sob freezers vertical, pela administração pública (secretaria de vigilância em saúde e ambiente - svsa e secretaria de atenção especializada à saúde - saes). Valor global contratado: R$ 2.750.000,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C&G COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR LTDACNPJ 53.437.969/0001-90
- Processooficial
- 25000.024428/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90430/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 160 L, VOLTAGEM 220/380 V, ALTURA 150 CM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME VISUAL E SONOR O, TEMPERATURA OP… | 10 | R$ 275.000,00 | R$ 2.750.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000762 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.750.000,00 · a liquidar R$ 2.750.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000050 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275.000,00
- 000051 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275.000,00
- 000052 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275.000,00
- 000053 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 275.000,00
- 000056 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550.000,00
- 000055 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550.000,00
- 000054 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753517
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.