Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.063307/2025-59 - DESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFB
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: processo n° 23062.063307/2025-59 - desão à ata de registro de preços da universidade federal da bahia - ufb. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23062.063307/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 860 MM, LARGURA 450 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS POLIU… | 2 | R$ 5.100,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 596,70
- Pagocalculado
- R$ 9.603,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 596,70 · pago R$ 9.603,30
Faturas
- 540 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.063307/2025-59
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.