Contrato federal · Empenho 2025NE001932 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (360,00) // AQUISICAO DE MEDICAMENTO // REQ. 2545/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.685.649/0001-24) para: c.custo: hvetinho // prot: 1101010501 (360,00) // aquisicao de medicamento // req. 2545/2025 pregao 90017/2024-unb // 2025nd003964 // despacho 13128710/hvetinho // 23106.087746/2025-01. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.685.649/0001-24
- Processooficial
- 23106.087746/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EPINEFRINAEPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CANETA APLICADORA | 200 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001932 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 3504 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001932 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.087746/2025-01
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753600
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.