Contrato federal · Empenho 2025NE000626 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.364.825/0001-70) para: aquisição de painel de led para atender as necessidades da ufob.. Valor global contratado: R$ 178.981,20. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- P1LED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.364.825/0001-70
- Processooficial
- 23520.010521/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90205/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.981,20
- Valor globaloficial
- R$ 178.981,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COMPRIMENTO 200 CM , LARGURA 200 CM, TIPO PAINEL DE LED (OUTDOOR), PROFUNDIDADE 14 CM, ALTURA 400 CM, TENSÃO 220 V, LUMINOSIDADE 7.000 A 9.0… | 4 | R$ 44.745,30 | R$ 178.981,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.981,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 178.981,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000626 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 178.981,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 178.981,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3774 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178.981,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000626 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.010521/2025-68
valor global após o termo: R$ 178.981,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.