Contrato federal · Contrato 00141/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE BLAST FREEZERS, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE - SVSA E SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - SAES)
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: a aquisição, sob demanda, de blast freezers, pela administração pública (secretaria de vigilância em saúde e ambiente - svsa e secretaria de atenção especializada à saúde - saes). Valor global contratado: R$ 4.822.500,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 25000.024428/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90430/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.822.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.822.500,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 160 L, VOLTAGEM 220/380 V, ALTURA 150 CM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, ALARME VISUAL E SONOR O, TEMPERATURA OP… | 3 | R$ 1.607.500,00 | R$ 4.822.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.822.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.822.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000763 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.607.500,00 · a liquidar R$ 1.607.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000775 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.215.000,00 · a liquidar R$ 3.215.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51661 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.822.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753619
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.