Contrato federal · Empenho 2025NE002377 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D (CNPJ 08.467.115/0001-00) para: despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica. Valor global contratado: R$ 40.880,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-DCNPJ 08.467.115/0001-00
- Processooficial
- 23110.004370/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90376/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1.022 | R$ 400.000,00 | R$ 40.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002377 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.880,00
Faturas
- 11/2025 3 RURAL · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002377 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004370/2025-31
valor global após o termo: R$ 40.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.