Contrato federal · Outros 11583/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES PAR…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes para o instituto federal de educação, ciênc…. Valor global contratado: R$ 87.334,00. Vigência de 12/12/2025 a 11/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23428.002104/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 87.334,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.334,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 11/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 26 | R$ 3.359,00 | R$ 87.334,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.334,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 87.334,00 · a liquidar R$ 87.334,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14917 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 11583/2025 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11583/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.002104/2025-08
valor global após o termo: R$ 87.334,00 · vigência até 11/12/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753781
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.