Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0191/2025, REF. AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE BORRACHA PARA CARIMBOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CCCPM. (DISPENSA ELETR…
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.735.210/0002-59) para: de acordo com a solemp 78000-0191/2025, ref. aquisicao e substituicao de borracha para carimbos a fim de suprir as demandas administrativas e operacionais da cccpm. (dispensa eletronica nº 8/2025).. Valor global contratado: R$ 445,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 42.735.210/0002-59
- Processooficial
- 63997.000611/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,00
- Valor globaloficial
- R$ 445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE PARA CARIMBOBase Para Carimbo - aplicação: carimbo automático, características adicionais: modelo 4911, comprimento: 38, formato: retangular, largura: 14, material: borracha | 50 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 249,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,00 · a liquidar R$ 249,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,80
Faturas
- 17389 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61,25
- 12259 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.000611/2025-69
valor global após o termo: R$ 445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.