Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
SOLEMP: 78000-0228/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO PAIOL.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: solemp: 78000-0228/2025. aquisição de material para reabastecimento do paiol.. Valor global contratado: R$ 259,86. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- PREGÃO N° 90001/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,86
- Valor globaloficial
- R$ 259,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 8 | R$ 12,39 | R$ 99,12 |
| ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 32 CM, LARGURA 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, APLICAÇÃO PASTA CATÁLOGO, MATERIAL PLÁSTICO | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL TIPO SUPERBOND, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO ACRÍLICO SINTÉTICO REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 36 | R$ 3,09 | R$ 111,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259,86
Faturas
- 8126 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PREGÃO N° 90001/2024
valor global após o termo: R$ 259,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753895
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.