Contrato federal · Empenho 2025NE001078 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AO LM_LAMEAA-CT. CONFORME SOLICITAÇÃO 1183/2025, REQUISIÇÃO 1540/2025, PROCESSO SEI 23064.052030/2025-19. RECURSO TED 12174 OCCCUO94…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 06.190.063/0002-15) para: despesa com material laboratorial, para atender ao lm_lameaa-ct. conforme solicitação 1183/2025, requisição 1540/2025, processo sei 23064.052030/2025-19. recurso ted 12174 occcuo9414n transf. 1aamun.. Valor global contratado: R$ 8.096,84. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 06.190.063/0002-15
- Processooficial
- 23064.052030/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00260/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.096,84
- Valor globaloficial
- R$ 8.096,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo*: anilha flexível, material*: metal, aplicação*: p/ tubulação de colunas, dimensões*: cerca de 0,5 | 1 | R$ 1.402,83 | R$ 1.402,83 |
| COLUNA CROMATOGRÁFICAmaterial: silica fundida, comprimento: 30, diâmetro: o,25, aplicação: em cromatografia gasosa, características adicionais: temperatura isotermal: -60ºc a 350ºc, tamanho partículas: 0,25 | 1 | R$ 6.694,01 | R$ 6.694,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.096,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 473,67
- Pagocalculado
- R$ 7.623,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001078 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.096,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 473,67 · pago R$ 7.623,17
Faturas
- 25551 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.402,83
- 25376 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.694,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001078 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052030/2025-19
valor global após o termo: R$ 8.096,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.