Contrato federal · Outros 00089/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI (COMANDO DO EXERCITO) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 3.644,00. Vigência de 15/12/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE NITEROI 160245
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 64657.006730/2025-49 e 64657.006563/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.644,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 110 | R$ 7,50 | R$ 825,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 80 | R$ 1,00 | R$ 80,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 150 | R$ 9,00 | R$ 1.350,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 150 | R$ 3,00 | R$ 450,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 3,50 | R$ 280,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 1,60 | R$ 240,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 1,69 | R$ 169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000129 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.944,00 · a liquidar R$ 1.944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00089/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/04/2026
Outros 00089/2025 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.006730/2025-49 e 64657.006563/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.644,00 · vigência até 14/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.