Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS CONF DISPENSA 90011/25 (152802) CONTIDA NO PROCESSO 23041.031565.2025-14
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: aquisição de insumos para laboratorios conf dispensa 90011/25 (152802) contida no processo 23041.031565.2025-14. Valor global contratado: R$ 1.375,83. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23041.031565.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,83
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO TIRA, MATERIAL PAPEL, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 50 MM,APLICAÇÃO PARA ELETROFORESE | 3 | R$ 458,61 | R$ 1.375,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.375,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.375,83
Faturas
- 291 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031565.2025-14
valor global após o termo: R$ 1.375,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.