Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A SUPRIMENTO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS CONFORME SOLICITACAO DA SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO, PROTOCOLO 23355.002561/2025-95, DOCUMENTOS 110 A 112 DO PROCESSO, PREGAO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 57.838.852/0001-70) para: refere-se a suprimento para o refeitorio do campus conforme solicitacao da secao de alimentacao e nutricao, protocolo 23355.002561/2025-95, documentos 110 a 112 do processo, pregao 90016/2025, uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 3.980,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 57.838.852/0001-70
- Processooficial
- 23223.000626/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 1.000 | R$ 3,98 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.980,00
Faturas
- 231 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000626/2024-82
valor global após o termo: R$ 3.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754095
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.