Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 PROCESSO Nº 23096.034300/2024-51.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo, conforme pregão eletrônico nº 90001/2024 processo nº 23096.034300/2024-51.. Valor global contratado: R$ 2.795,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23096.034300/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR E SUPRESSOR CONTRA PICOS D… | 100 | R$ 27,95 | R$ 2.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.795,00 · a liquidar R$ 2.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6015 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034300/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.