Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DA FAO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024, CONDUZIDO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, SOLICITAÇÃO 2901704, DEFIN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ODONTOMED T/A LTDA (CNPJ 27.205.945/0001-04) para: para custear despesa com material de consumo da fao, pregão eletrônico nº 90049/2024, conduzido pela fundação universidade federal de mato grosso do sul, solicitação 2901704, defin 2905949, proadm 2905898, proc: 23105.04…. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ODONTOMED T/A LTDACNPJ 27.205.945/0001-04
- Processooficial
- 23105.047474/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 100 | R$ 198,00 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 19.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1799 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047474/2025-17
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.