Contrato federal · Empenho 2025NE001644 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PRILOCAÍNA) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90012/2025 - UASG 254447 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052086463 . PROCESSO Nº 33433.195082/2025-97…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: aquisição de medicamentos (prilocaína) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90012/2025 - uasg 254447 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052086463 . processo nº 33433.195082/2025-97.. Valor global contratado: R$ 2.227,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 33433.195082/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.227,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.227,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 750 | R$ 2,97 | R$ 2.227,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.227,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.227,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001644 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.227,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.227,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 93212 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.227,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001644 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.195082/2025-97
valor global após o termo: R$ 2.227,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754186
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.