Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERTINENTES ÀS AULAS CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMPUTAÇÃO (DACOM-MD).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 73.334.476/0001-32) para: o equipamento será utilizado para armazenar equipamentos e materiais pertinentes às aulas curso de ciência da computação do departamento acadêmico de computação (dacom-md).. Valor global contratado: R$ 3.118,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 73.334.476/0001-32
- Processooficial
- 23064.058130/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.118,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.118,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 900 MM, ALTUR… | 3 | R$ 1.039,50 | R$ 3.118,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.118,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.118,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.118,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.118,50
Faturas
- 4744 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.118,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058130/2024-78
valor global após o termo: R$ 3.118,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.