Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO 23284.003114/2025-34 E DEORC 4596073
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: emissão para aquisição de material de copa e cozinha conforme processo 23284.003114/2025-34 e deorc 4596073. Valor global contratado: R$ 2.517,54. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23284.003114/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.517,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.517,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFrigideira - material: aluminio polido industrial, tipo: antiaderente, diâmetro: 38, material cabo: alumínio polido, aplicação: cozinha escolar, características adicionais: com tampa e pegador de tamp… | 3 | R$ 238,60 | R$ 715,80 |
| CAÇAROLACaçarola - material: alumínio reforçado, características adicionais: com 2 alças e tampa, diâmetro: 50 | 3 | R$ 341,18 | R$ 1.023,54 |
| TIGELATigela - material: aço inoxidável, características adicionais: lisa, sem tampa e sem alças, uso: copa/cozinha, diâmetro: 22 | 5 | R$ 27,06 | R$ 135,30 |
| PANELA CUSCUZPanela Cuscuz - material: alumínio, capacidade: 20, características adicionais: nº 30 | 3 | R$ 214,30 | R$ 642,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.517,54
- A liquidarcalculado
- R$ 2.517,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.517,54 · a liquidar R$ 2.517,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 580 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.517,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.003114/2025-34
valor global após o termo: R$ 2.517,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.