Contrato federal · Contrato 00121/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, PELA UNIÃO, DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA P…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: o objeto do presente contrato é a aquisição, pela união, de ônibus rural escolar dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, que serão…. Valor global contratado: R$ 132.634.735,01. Vigência de 13/12/2025 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 23034.007199/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 127.927.796,06
- Valor globaloficial
- R$ 132.634.735,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.059.851.008,56
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 36 | R$ 501.794,09 | R$ 18.064.587,24 |
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 269 | R$ 425.911,33 | R$ 114.570.147,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.929.936,32
- A liquidarcalculado
- R$ 121.929.936,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE480031 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105.058.781,52 · a liquidar R$ 105.058.781,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE480044 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.417.422,21 · a liquidar R$ 14.417.422,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE480002 · 12/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE480004 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.226.866,31 · a liquidar R$ 1.226.866,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE480068 · 15/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.226.866,28 · a liquidar R$ 1.226.866,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4264 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4105 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4196 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4288 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4228 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4309 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4230 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4344 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4256 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4376 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4258 · emitida 12/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4425 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4321 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4340 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4380 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4400 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4427 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4362 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4319 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4329 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4335 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4346 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4360 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4364 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4415 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4417 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4429 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4372 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
- 4394 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 497.152,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 24,1379% AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 121/2025 (SEI Nº 5157620), QUE PREVÊ O FORNECIMENTO DE 7 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DO TIPO ORE 3, COM O TIPO DE TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
valor global após o termo: R$ 131.407.863,49 · vigência até 28/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 08/06/2026
ALTERAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DO CONTRATO Nº 121/2025, A PARTIR DE 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 134, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 224/2025, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 12.808/2025, QUE RESULTARAM NA INCIDÊNCIA DAS CONTRIB…
valor global após o termo: R$ 132.634.735,01 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754364
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.