Contrato federal · Empenho 2025NE000395 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de água mineral natural e potável e garrafões de 20 litros para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.830,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.059676/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 30 | R$ 46,50 | R$ 1.395,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 30 | R$ 14,50 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.554,50
- A liquidarcalculado
- R$ 159,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000395 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.554,50 · a liquidar R$ 159,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.395,00
Faturas
- 14494 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 159,50
- 14432 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72,50
- 14385 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 203,00
- 14299 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000395 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.059676/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.